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關(guān)于2021年度政府投資項目工程審計整改落實情況的公告

2022-02-22 14:46:50 馬旭東

2021年3月26日至11月15日紹興市柯橋區(qū)審計局對我單位2021年度政府投資項目工程結(jié)算進行審計,并出具了審計報告(紹柯審報〔2021〕8號)。我單位收到報告后,高度重視,對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行了認真的分析研究,深入核查,積極落實整改?,F(xiàn)按照區(qū)審計局關(guān)于向社會公告審計整改情況的要求,審計整改結(jié)果公告如下:

、關(guān)于工程造價控制不到位問題

我單位已于2022年1月28日修訂印發(fā)《紹興柯橋濱海供水有限公司工程變更管理辦法(修訂)》(紹柯濱海水司2022〕4號,并組織相關(guān)管理人員認真學(xué)習(xí),后續(xù)工程將嚴(yán)格執(zhí)行工程變更管理制度控制工程設(shè)計、施工變更,并采取如下措施:

1.對各類估(預(yù))算金額 2 萬元以下的工程變更聯(lián)系單由公司班子會議審議確定后實施。

2.單項估(預(yù))算金額 2 萬元(含)以上 20 萬元以下工程變更聯(lián)系單由公司班子會議審議后,報集團公司工程技術(shù)部核實經(jīng)集團總經(jīng)理辦公會議審核同意方可實施,單項估(預(yù))算金額 20 萬元(含)以上工程變更聯(lián)系單須經(jīng)集團公司工程技術(shù)部核實后報集團黨委會審核同意方可實施。

3.如遇到工程變更情況緊急等特殊情況,由公司領(lǐng)導(dǎo)先口頭匯報集團領(lǐng)導(dǎo),再書面遞交集團會議審核。

4.各項工程變更實施后,如單項變更結(jié)算價超原提交已審核估(預(yù))算價 20的,須報集團總經(jīng)理辦公會議審核。

5.工程(設(shè)計)變更聯(lián)系單單張金額超過 20 萬元(含) 的必須按紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審核監(jiān)督實施細則相關(guān)規(guī)定報紹興市柯橋區(qū)財政局審核中心,并配合審核中心做好相關(guān)工作。

、關(guān)于進度控制不到位問題

我單位已于2022年1月28日修訂印發(fā)《紹興柯橋濱海供水有限公司工程施工進度管理辦法(修訂)》(紹柯濱海水司〔2022〕5號,并組織相關(guān)管理人員認真學(xué)習(xí),主要采取如下措施:

1.確定工程進度控制目標(biāo),編制施工進度總計劃,確保工程進度主控點及工程進度目標(biāo);對施工總進度計劃目標(biāo)從不同專業(yè)、不同角度進行層層分解,仔細編排,并編制工程項目施工進度控制流程及工作細則。

2.審核施工單位提交的進度計劃,協(xié)助施工單位實施進度計劃,監(jiān)督施工進度,組織施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)會、工程例會、保證工程進度順利進行。

3.定期收集施工單位提交的進度報表與工程進度計劃進行對比,深入施工現(xiàn)場、跟蹤檢查工程項目的實際進展情況是否達到計劃要求,當(dāng)實際進度發(fā)生偏差時,應(yīng)立即采取措施趕上進度。

、關(guān)于未經(jīng)初步設(shè)計批復(fù)先行開工問題

我單位已于2021年12月23日修訂印發(fā)《紹興柯橋濱海供水有限公司工程項目建設(shè)管理辦法(修訂)》(紹柯濱海水司〔2021〕102號今后我單位將嚴(yán)格按制度執(zhí)行基本建設(shè)程序。

 

 

                       紹興柯橋濱海供水有限公司

                                                                 2022222


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